Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 16.780.920
Nro. Solicitud de Transferencia
26848
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.958.350
Retención DNCP
₲ 59.801
Retención IVA
₲ 457.661
Retención Renta
₲ 305.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92718
Monto Contrato
₲ 110.139.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.730.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.730.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276525
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES Y PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia