Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94517
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.290.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.290.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269363
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar