Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 18.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
4/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87693
Monto Contrato
₲ 18.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.091.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.091.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272934
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion