Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 28.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87632
Monto Contrato
₲ 124.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.530.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.530.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267677
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación