Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 19.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87632
Monto Contrato
₲ 124.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.530.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.530.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267677
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación