Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002763
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90041
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85033
Monto Contrato
₲ 120.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.854.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.854.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266888
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social