Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005233
Monto de la Factura
₲ 9.006.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.564.732
Retención DNCP
₲ 32.095
Retención IVA
₲ 245.624
Retención Renta
₲ 163.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85033
Monto Contrato
₲ 120.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.854.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.854.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266888
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social