Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014425
Monto de la Factura
₲ 29.594.230
Nro. Solicitud de Transferencia
63305
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.594.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88173
Monto Contrato
₲ 29.594.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.886.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.886.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270892
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para la institución
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica