Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003659
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.101
Retención DNCP
₲ 7.626
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 38.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88964
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.446.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.446.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275984
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional