Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004776
Monto de la Factura
₲ 2.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103120
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.757
Retención DNCP
₲ 7.288
Retención IVA
₲ 55.773
Retención Renta
₲ 37.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88964
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.446.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.446.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275984
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional