Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000889
Monto de la Factura
₲ 2.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88964
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.446.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.446.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275984
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional