Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162030
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGIX S.A.
RUC
80010916-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94470
Monto Contrato
₲ 54.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.899.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.899.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269497
Nombre de la Licitación
Estudios para pacientes de la Institución
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad