Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88460
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.611.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.611.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277336
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas