Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Monto de la Factura
₲ 5.465.160
Nro. Solicitud de Transferencia
68145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.465.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87950
Monto Contrato
₲ 28.363.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.973.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.973.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272312
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, carton
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion