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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 13.608.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98630
Monto Contrato
₲ 13.608.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.941.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.941.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276923
Nombre de la Licitación
CD SNJ N° 18/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud