Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160744
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101812
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.560.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos en General
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion