Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160625
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99802
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóners para Secretarías Culturales Regionales - Secretaria Nacional de Cultura - Ad referendum
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"