Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 6.903.680
Nro. Solicitud de Transferencia
111189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
525/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91074
Monto Contrato
₲ 6.903.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.565.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.565.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y PAPELES VARIOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero