Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86774
Monto Contrato
₲ 13.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.505.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.505.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar