Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 2.122.150
Nro. Solicitud de Transferencia
67625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86954
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.745.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.745.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269859
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pásajes Aéreos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas