Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0007805
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87525
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.368.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270963
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 07/2014 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación