Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
SFP N° 12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96076
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280556
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fortalecimiento y Desarrollo de las Personas en Gobiernos Departamentales y Locales-Instalacion de la Carrera del Servicio Civil