Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84745
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
SFP Nº 06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93776
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271169
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarma contra Intrusos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas