Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000241
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160656
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99795
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.157.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278775
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bicicletas para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"