Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1086011
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103264
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282426
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa