Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 18.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103056
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92451
Monto Contrato
₲ 114.919.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.286.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.286.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia