Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
SFP N° 13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95834
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.200.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.200.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas