Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004423
Monto de la Factura
₲ 7.790.788
Nro. Solicitud de Transferencia
104392
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.790.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90937
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.863.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.863.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270882
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica