Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006409
Monto de la Factura
₲ 2.767.160
Nro. Solicitud de Transferencia
27910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.404
Retención DNCP
₲ 10.640
Retención IVA
₲ 15.828
Retención Renta
₲ 54.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90937
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.863.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.863.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270882
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica