Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000066
Monto de la Factura
₲ 11.850.150
Nro. Solicitud de Transferencia
169343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.850.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUSPIDE S.A
RUC
80028936-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103283
Monto Contrato
₲ 49.768.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.299.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.299.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion