Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 20.424.921
Nro. Solicitud de Transferencia
43500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.423.729
Retención DNCP
₲ 72.787
Retención IVA
₲ 557.043
Retención Renta
₲ 371.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIERRA ALTA S.R.L.
RUC
80065093-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92387
Monto Contrato
₲ 60.900.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.914.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.914.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276263
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO : ADQUISICION DE CUBIERTAS-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia