Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101081
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.921.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.921.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRONICO DE DETENCION DE INCENDIOS Y SISTEMA HIDRAULICO DEL EDIFICIO CENTRAL, LAS OFICINAS REGIONALES DE DE PEDRO JUAN CABALLERO Y CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo