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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167593
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101081
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.921.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.921.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRONICO DE DETENCION DE INCENDIOS Y SISTEMA HIDRAULICO DEL EDIFICIO CENTRAL, LAS OFICINAS REGIONALES DE DE PEDRO JUAN CABALLERO Y CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo