Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 140.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102632
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91068
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.240.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.240.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FERIAS Y EXPOSICIONES A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo