Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000425
Monto de la Factura
₲ 5.188.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98539
Monto Contrato
₲ 5.188.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.933.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.933.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar