Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001957
Monto de la Factura
₲ 33.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89632
Monto Contrato
₲ 48.048.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.898.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.898.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo