Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001957
Monto de la Factura
₲ 14.998.150
Nro. Solicitud de Transferencia
75963
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89632
Monto Contrato
₲ 48.048.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.898.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.898.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo