Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 9.221.700
Nro. Solicitud de Transferencia
39779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.221.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86626
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.369.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.369.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269239
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Transporte
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno