Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 6.718.418
Nro. Solicitud de Transferencia
29170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.515.828
Retención DNCP
₲ 25.741
Retención IVA
₲ 45.515
Retención Renta
₲ 131.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86250
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.049.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.049.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)