Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006729
Monto de la Factura
₲ 5.105.406
Nro. Solicitud de Transferencia
52550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.957.166
Retención DNCP
₲ 19.642
Retención IVA
₲ 28.382
Retención Renta
₲ 100.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86250
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.049.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.049.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)