Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
SFP N° 26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101732
Monto Contrato
₲ 76.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.288.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.288.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina y computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas