Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1050870
Monto de la Factura
₲ 4.168.810
Nro. Solicitud de Transferencia
93283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89680
Monto Contrato
₲ 4.168.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.964.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.964.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa