Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 2.393.225
Nro. Solicitud de Transferencia
141648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87060
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.767.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.767.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES - MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp