Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 13.505.440
Nro. Solicitud de Transferencia
50084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.505.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1472
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85647
Monto Contrato
₲ 13.505.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.779.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.779.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo