Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92339
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.413.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269609
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno