Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 13.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.095.020
Retención DNCP
₲ 49.071
Retención IVA
₲ 375.545
Retención Renta
₲ 250.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
565A
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102201
Monto Contrato
₲ 13.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.095.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.095.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia Office
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil