Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121091
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
286/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90528
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.947.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274906
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil