Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 4.878.448
Nro. Solicitud de Transferencia
142938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.448
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98762
Monto Contrato
₲ 6.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec