Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1052311
Monto de la Factura
₲ 36.970.840
Nro. Solicitud de Transferencia
104597
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.970.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93157
Monto Contrato
₲ 36.970.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.158.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.158.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279920
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados