Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 4.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98891
Monto Contrato
₲ 4.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.062.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.062.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276922
Nombre de la Licitación
CD SNJ Nº 17/2014 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud